ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту решения Архангельской городской Думы

«Об исполнении городского бюджета за 2013 год»

Городской бюджет за 2013 год исполнен по доходам в сумме 7 986,4 млн. рублей, по расходам – в сумме 8 244,3 млн. рублей, с дефицитом в сумме 257,9 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета в 2013 году исполнены в сумме 4 467,9 млн. рублей или на 94,3 % к прогнозным показателям, недополученными в городскую казну остались порядка 270 млн. рублей.  Не выполнены прогнозные показатели по доходам от приватизации и доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что обусловлено  снижением спроса на муниципальное имущество и уменьшением кадастровой стоимости земельных участков. Наибольший удельный вес в доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 35,4 % или 2 826 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом поступление собственных доходов увеличилось на 163,2 млн. рублей или на 3,8 %.

Помимо собственных доходов получено 3 518,5 млн. рублей безвозмездных поступлений, их объем по сравнению с 2012 годом увеличился 28,0 % или 770,6 млн. рублей.

Значительную долю в общем объеме безвозмездных поступлений занимают субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – 1 532,3 млн. рублей, субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы – 424,6 млн. рублей и субсидия на реализацию программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы» - 584,8 млн. рублей.

Расходы городского бюджета за 2013 год исполнены в сумме 8 244,3 млн. рублей или на 90,9 к запланированному уровню. По сравнению с 2012 годом объем произведенных расходов увеличился на 893,4 тыс. рублей или на 12,2 %.

На обеспечение функционирования отраслей социально-культурной сферы в 2013 году направлено 5 494,1 млн. рублей, или 66,6 % от общих расходов городского бюджета. Расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:

• образование – 4 384,6 млн. рублей,
• культура – 331,2 млн. рублей,
• социальная политика – 762,3 млн. рублей,
• физическая культура и спорт – 16,0 млн. рублей,

Основной объем социально-значимых расходов в сумме 4 220,7 млн. рублей направлен на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

На капитальный ремонт муниципальных учреждений социально-культурной сферы израсходовано 80,3 млн. рублей.

Расходы на содержание отраслей городского хозяйства в 2013 году составили 2 114,6 млн. рублей или 25,7 % от общего объема расходов городского бюджета и осуществлялись по следующим направлениям:

• дорожное хозяйство – 987,0 млн. рублей,
• жилищное хозяйство – 362,9 млн. рублей,
• благоустройство – 294,7 млн. рублей,
• коммунальное хозяйство – 242,2 млн. рублей,
• транспорт – 112,2 млн. рублей,
• другие вопросы городского хозяйства – 115,6 млн. рублей.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в сумме 635,6 млн. рублей или 7,7 % от общих расходов городского бюджета и направлялись на:

• защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 25,8 млн. рублей;
• содержание органов местного самоуправления и решение других общемуниципальных вопросов – 558,8 млн. рублей,
• средства массовой информации – 17,0 млн. рублей,
• обслуживание муниципального долга – 34,0 млн. рублей.

В 2013 году осуществлялась реализация 29 долгосрочных целевых программ и 7 ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», на их выполнение направлено 1 720,4 млн. рублей. Помимо этого Архангельск принял участие в реализации 23 программ Российской Федерации и Архангельской области, общий объем расходов за счет привлеченных средств составил 3 229,6 млн. рублей. В результате программные расходы занимают 60 % от общего объема расходов городского бюджета.

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2013 году направлено 1021,1 млн. рублей, в том числе 686,4 млн. рублей или 67,2 % за счет средств федерального, областного бюджетов и Фонда реформирования ЖКХ. Капитальные вложения в объекты городского хозяйства составили 669,7 млн. рублей, в социально-культурные объекты – 351,4 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом объем бюджетных инвестиций увеличился на 15,4% или 135,9 млн. рублей.

Муниципальный долг на 1 января 2014 года составил 1 020 млн. рублей.